6月7日，茅臺(tái)參加“貴州轄區(qū)上市公司2015年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)暨投資者集體接待日活動(dòng)”�；顒�(dòng)中，茅臺(tái)董事會(huì)秘書樊寧屛，財(cái)務(wù)總監(jiān)何英姿在互動(dòng)平臺(tái)上就今年的銷售目標(biāo)、毛利率、市場(chǎng)拓展、國(guó)際化發(fā)展等方面進(jìn)行披露。
2015年發(fā)展數(shù)據(jù)
產(chǎn)品毛利率狀方面
2015年度，公司酒類產(chǎn)品毛利率為92.24%，茅臺(tái)酒毛利率93.62%、系列酒毛利率52.89%。
國(guó)際市場(chǎng)銷售情況
2015年度報(bào)告顯示，公司2015年國(guó)外的營(yíng)業(yè)收入有16.08億元。
政府補(bǔ)助方面
公司合并報(bào)表中政府補(bǔ)助主要是子公司貴州茅臺(tái)進(jìn)出口有限責(zé)任公司獲得的貴州省財(cái)政廳外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金等款項(xiàng)，是政府對(duì)公司出口產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)，該部分補(bǔ)助金額較小，對(duì)公司發(fā)展無重大影響。
預(yù)收款項(xiàng)大增的因素
公司預(yù)收賬款的增加是經(jīng)銷商看好公司市場(chǎng)預(yù)期的體現(xiàn)。經(jīng)過近幾年的深度調(diào)整，2015年度白酒行業(yè)開始逐步適應(yīng)新的市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，止住了快速下滑態(tài)勢(shì)，在擠壓式競(jìng)爭(zhēng)階段，公司借助品牌、渠道的優(yōu)勢(shì)把握住機(jī)會(huì)，提升了市場(chǎng)份額，給經(jīng)銷商帶來更大信心。
人力成本方面
2015年度公司直接成本中人力成本占24.68%。
2016年發(fā)展情況
下半年發(fā)展規(guī)劃
利用公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以“做強(qiáng)茅臺(tái)酒，做大系列酒”為戰(zhàn)略定位，著力實(shí)施“133”品牌戰(zhàn)略，鞏固高端白酒優(yōu)勢(shì)地位，搶占中低端產(chǎn)品空間，形成品牌強(qiáng)勢(shì)、銷量增加、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的發(fā)展格局。形成品牌強(qiáng)勢(shì)、銷量增加、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的發(fā)展格局，確保國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，鞏固和提升茅臺(tái)酒世界蒸餾酒第一品牌地位。
銷售目標(biāo)方面
根據(jù)當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)走勢(shì)和公司實(shí)際， 2016年度，公司計(jì)劃安排營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)4%左右。
股權(quán)激勵(lì)方面
公司控股股東中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾：在股權(quán)分置改革完成后，公司將根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策和規(guī)定制定對(duì)管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)辦法。2014年7月30日，公司接到了控股股東中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)集團(tuán)公司”）的通知，考慮到相關(guān)承諾事項(xiàng)的特殊性和公司發(fā)展的需要，茅臺(tái)集團(tuán)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，于2017年12月底前推進(jìn)制定對(duì)公司管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)辦法，報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
營(yíng)銷方面
2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國(guó)際國(guó)內(nèi)、線上線下市場(chǎng)，進(jìn)一步深耕精耕市場(chǎng)，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營(yíng)收、利潤(rùn)合理增長(zhǎng)。
市場(chǎng)開拓方面
2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國(guó)際國(guó)內(nèi)、線上線下市場(chǎng)，進(jìn)一步深耕精耕市場(chǎng)，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營(yíng)收、利潤(rùn)合理增長(zhǎng)。
產(chǎn)品推廣計(jì)劃方面
2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國(guó)際國(guó)內(nèi)、線上線下市場(chǎng)，進(jìn)一步深耕精耕市場(chǎng)，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營(yíng)收、利潤(rùn)合理增長(zhǎng)。
營(yíng)業(yè)稅金方面
根據(jù)公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，預(yù)計(jì)2016年度營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增長(zhǎng)27%左右。
營(yíng)改增對(duì)公司的影響
2016年5月1日起，我國(guó)全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍，基本消除了重復(fù)征稅，打通了增值稅抵扣鏈條，降低整體稅負(fù)。就公司而言，全面“營(yíng)改增”后基建、保險(xiǎn)、安保、會(huì)議、勞務(wù)派遣等支出均可享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，有利于降低公司稅負(fù)。
成本控制方面
具體措施：一是精細(xì)化管理試點(diǎn)工作取得階段性成果，強(qiáng)化“7S管理”，提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化，嚴(yán)格預(yù)決算和內(nèi)控管理，提高資金運(yùn)行效率及資金收益率。
公司面臨哪些挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)？
挑戰(zhàn)方面：一是茅臺(tái)酒市場(chǎng)拓展還需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是國(guó)內(nèi)中低端白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，醬香系列酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，對(duì)公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)度有待提高。
風(fēng)險(xiǎn)方面：一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；二是赤水河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力增大；三是打假保知任重道遠(yuǎn)。
如何看待白酒行業(yè)走勢(shì)？
對(duì)于白酒行業(yè)的發(fā)展，樊寧屛在互動(dòng)平臺(tái)上談到，2015年白酒行業(yè)雖出現(xiàn)了微弱復(fù)蘇跡象，但綜合預(yù)判，白酒行業(yè)今年仍將處于持續(xù)深度調(diào)整期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)過剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、稅負(fù)過重等問題在較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)仍將交織并存。
我國(guó)白酒產(chǎn)量約占世界烈性酒產(chǎn)量的38%左右，但國(guó)際市場(chǎng)份額不到1%，白酒國(guó)際化具有較大的發(fā)展空間。盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但經(jīng)濟(jì)基本面是好的，不會(huì)有大的波動(dòng)。白酒作為中國(guó)人情感交流的載體沒有變，作為中華民族文化符號(hào)之一沒有變，作為中國(guó)人的日常消費(fèi)偏愛沒有變，消費(fèi)白酒的傳統(tǒng)風(fēng)俗習(xí)慣和文化習(xí)慣也沒有變。這些，都為我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了土壤。
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